金华市农业农村局（汇总）2021年度部门决算

金华市农业农村局2021年度部门决算

目录

一、概况...........................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责........................................................................................................................( 2 )

（二）机构设置.......................................................................................................................( 4 )

二、2021年度部门决算公开表......................................................................................................( 5 )

三、2021年度部门决算情况说明..................................................................................................( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 5 )

（二）收入决算情况说明........................................................................................................( 5 )

（三）支出决算情况说明........................................................................................................( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................( 13 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................( 13 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 15 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................( 15 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................( 17 )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................................( 17 )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................................( 17 )

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................................( 18 )

四、名词解释..................................................................................................................................( 26 )

一、概况

（一）部门职责

1、研究制订和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。参与起草农业农村有关法规、规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2、统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4、负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，指导农家乐、休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。负责农业“三品一标”（无公害农产品、绿色农产品、有机农产品和农产品地理标志）的认证和管理工作。

7、负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准的制订并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14、拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15、 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属14家事业单位决算。

纳入金华市农业农村局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、金华市农业科学研究院。

2、金华市畜牧农机发展中心。

3、金华市农业综合行政执法队。

4、金华市农村发展研究中心。

5、金华市农业农村生态与能源技术推广站（金华市农村能源办公室）。

6、金华市农村经营管理站。

7、金华市植物保护站。

8、金华市经济特产技术推广站。

9、金华市耕地质量与肥料管理站。

10、金华市农业技术推广站。

11、金华市农业农村大数据发展中心。

12、金华市农产品质量安全中心。

13、金华市水产技术推广站。

14、金华农业农村项目服务中心。

15、金华市农业农村局（本级）

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计16,033.05万元，支出总计16,033.05万元,与2020年度相比，各减少1224.61万元，下降7.10%。主要原因是：局属单位项目资金专户项目基本完成，2021年不再安排项目预算，造成总体收支比2020年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16,033.05万元；包括财政拨款收入15,463.72万元（其中，一般公共预算15,463.72万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计96.45%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入352.97万元，占收入合计2.20%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入216.36万元，占收入合计1.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16,033.05万元，其中基本支出8,769.74万元，占54.70%；项目支出7,263.31万元，占45.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计15,463.72万元，支出总计15,463.72万元，与2020年相比，各增加1302.51万元，增长9.20%。主要原因是人员工资晋升、公积金、社保、医保等各项缴费基数增加；其他收入减少，相应的单位资金需求由财政资金安排解决；财政拨款支出年初预算数36765.35万元，完成年初预算的42.06%，主要原因是财政批复的年初预算中包含了转移支付及待分资金20706.59万元，因这部分资金直接下达到县市区或项目执行单位，未能在部门决算中反应。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,463.72万元，占本年支出合计的96.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1302.51万元，增长9.20%。主要原因是：人员工资晋升、公积金、社保、医保等各项缴费基数增加；其他收入减少，相应的单位资金需求由财政资金安排解决。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,463.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.51万元，占0.13%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出20.70万元,占0.13%；科学技术（类）支出2,981.06万元,占19.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出752.67万元,占4.87%；卫生健康（类）支出308.83万元,占2.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出10,645.23万元,占68.84%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出2.18万元,占0.01%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出733.54万元,占4.74%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36765.35万元，支出决算为15,463.72万元,完成年初预算的42.06%，主要原因是财政批复的年初预算中包含了转移支付及待分资金24015.86万元，因这部分资金直接下达到县市区或项目执行单位，未能在部门决算中反应。其中：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为19.51万元，完成年中追加预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因局属单位农研中心新增工作人员2名，年中预算进行了追加。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为62.98万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的32.87%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，培训项目取消了办班，响应政府过紧日子要求，压减部门支出，年中预算做了调减。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为2254.96万元，支出决算为2257.71万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于预算数的主要原因人员增资、公积金、医保及社保等基数提高，年中预算做了追加。

（4）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为18.47万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因严格按照厉行节约管理要求执行。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为163.78万元，完成年中追加预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中科研成果转化项目有追加。

（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为252.37万元，支出决算为188.19万元，完成年初预算的74.57%，决算数小于预算数的主要原因科研项目需跨年度完成。

（7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算数为42.74万元，支出决算数为42.24万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因科研项目需跨年度完成。

（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为375.12万元，支出决算数为310.68万元，完成年初预算的82.82%，决算数小于预算数的主要原因科研项目需跨年度完成。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为38.87万元，支出决算数为25.95万元，完成年初预算的66.76%，决算数小于预算数的主要原因年中离退休人员有减少。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为3.22万元，支出决算数为3.12万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于预算数的主要原因年中离退休人员有减少。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为451.32万元，支出决算数为451.40万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于预算数的主要原因养老金基数有调增。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为225.68万元，支出决算数为227.31万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数有调增。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.76万元，完成年中追加预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了企业军转干的生活费补差经费。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为42.14万元，完成年中追加预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了企业军转干的生活补助及慰问等费用。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为97.90万元，支出决算数为99.15万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于预算数的主要原因年中医保基数有调增。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为190.91万元，支出决算数为195.40万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于预算数的主要原因年中医保基数有调增。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为14.28万元，支出决算数为14.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行，完成预算执行。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为2726.02万元，支出决算数为2782.48万元，完成年初预算的102.07%，决算数大于预算数的主要原因年中有人员新增，人员工资、考核奖等调增。

（19） 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为1885.25万元，支出决算数为1853.56万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休。

（20） 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务支出（项）年初预算数为40.64万元，支出决算数为451.04万元，完成年初预算的1109.84%，决算数大于预算数的主要原因年中中央及省级项目下达增加项目支出。

（21） 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为1388.10万元，支出决算数为109.38万元，完成年初预算的7.88%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数包含了待分资金及转移支付资金，而这部分资金由财政直接下拨到各区，未能在我部门年终决算中反映。

（22） 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数为125.02万元，支出决算数为116.59万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于预算数的主要原因项目需跨年度完成。

（23） 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算数为68.78万元，支出决算数为53.94万元，完成年初预算的78.42%，决算数小于预算数的主要原因项目需跨年度完成。

（24） 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算数为1.89万元，支出决算数为1.17万元，完成年初预算的61.90%，决算数小于预算数的主要原因项目需跨年度完成。

（25） 农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）年初预算数为317.16万元，支出决算数为304.46万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，调减了项目实施内容。

（26）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为5685.01万元，支出决算数为1721.50万元，完成年初预算的30.28%，决算数小于预算数的主要原因该项目包含了转移支付及待分资金，而这部分资金由财政直接下拨到各区，未能在我部门年终决算中反映。

（27） 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1794.33万元，完成年中追加预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目。

（28） 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为279.08万元，支出决算数为151.77万元，完成年初预算的54.38%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响项目实施内容进行了调整。

（29） 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为16647.57万元，支出决算数为1295.72万元，完成年初预算的7.78%，决算数小于预算数的主要原因该项目包含了转移支付及待分资金，该部门资金的支出未能在部门决算中反映。

（30）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数为2797.80万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因该项目是转移支付资金，未能在部门决算中反映。

（31）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.29万元，完成年中追加预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因增加了新项目。

（32）援助其他地区支出（类）农业（款）农业（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.18万元，完成年中追加预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因增加了新项目。

（33） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为774.21万元，支出决算数为733.54万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于预算数的主要原因人员退休、调离。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,714.31万元，其中：

人员经费7,580.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补贴、绩效工资、养老金、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费1,133.52万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、招待费、会议费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、水电费、邮电费、咨询费、劳务费、委托业务费、出国出境费用、办公设备购置费及其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算2000.00万元，决算数0.00万元，决算数少于预算数的原因是年中追减了2000.00万元政府性基金项目。故本部门本年度无政府性基金支出。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元增长0.00%，主要原因是：本年与上年一样无政府性基金安排的由本部门负责实施的资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2000.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是年中追减了2000.00万元政府性基金项目。故本部门本年度无政府性基金支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为2000.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因年中追减了2000.00万元政府性基金项目。故本部门本年度无政府性基金支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为78.52万元，支出决算为57.66万元，完成预算的73.43%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央厉行节约的规定，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行因公出国（境）的相关规定，厉行节约，从严控制，本年度无人出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.24万元，占76.73%，与2020年度相比，增加0.05万元，增长0.11%，主要原因是车辆使用年限增长，维修维护费用随着增加，燃料费上涨，农业农村工作任务增加导致公务用车增加；公务接待费支出决算为13.42万元，占23.27%，与2020年度相比，增加1.46万元，增长12.21%，主要原因是来参观交流学习金华农业农村工作的公务活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格执行因公出国（境）的相关规定，厉行节约，从严控制，本年度无人出国出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为58.40万元，支出决算为44.24万元，完成预算的75.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车有关规定，厉行节俭。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数的主要原因是本年度无购置车辆预算，故未购置车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为58.40万元，支出44.24万元，完成预算的75.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车有关规定，厉行节俭。主要用于局属各单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费预算数为20.12万元，支出决算为13.42万元，完成预算的66.69%。主要用于接待业务联系、相关部门来考察学习接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待的有关规定，厉行节俭，从严控制公务接待费用的开支。国内公务接待188团组，累计1,598人次。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待外宾的支出。接待0团组，累计0人次。

其他国内公务接待支出13.42万元，主要用于接待业务联系、相关部门来考察学习接待等支出。接待188团组，累计1,598人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为456.81万元，支出决算为499.33万元，完成年初预算的109.31%，决算数大于预算数的主要原因人员增加行政运行支出增加。比2020年度减少202.93万元，下降28.89%，主要原因是办公设备统一更新大部分已经在2020年完成。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额973.93万元，其中：政府采购货物支出151.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出822.63万元。授予中小企业合同金额923.93万元，占政府采购支出总额的94.87%。其中，授予小微企业合同金额820.17万元，占授予中小企业合同金额的88.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.31%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是局属各单位的业务用车；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市农业农村局本级及局属各事业单位按照财政局的统一部署，各单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目179个，共涉及资金6749.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度本部门政府性基金项目年初预算数为2000.00万元，年中追减了2000.00万元政府性基金项目。故本部门本年度无政府性基金支出。本年度本部门无国有资本经营预算项目。

        本年无部门评价。
        本年无部门整体支出绩效评价。
        本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

金华市农业农村局在2021年度部门决算中反映2021年度市级农村实用人才培训项目、百城百园-浙江金华国家农业科技园区特色产业种业成果示范区创建项目、重大植物疫情与外来有害生物防控项目及农业综合执法监管工作经费项目绩效自评结果。

（1）2021年度市级农村实用人才培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.50分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60.00万元，执行数为57.16万元，完成预算的95.27%。项目绩效目标完成情况：完成预期培训农村实用人才300人的任务要求，实际完成培训农村实用人才538人。发现的问题及原因：培训的质量与效果，待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步细化培训方案；二是提升学员学以致用的能力。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：金华市农业农村局

(2)百城百园-浙江金华国家农业科技园区特色产业种业成果示范区创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.50分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300.00万元，执行数为163.78万元，完成预算的54.66%。项目绩效目标完成情况：一、先进科技创新成果深度融合提升行动。1.筛选出适宜金华的优异种质资源15份，评价优异种质资源6份，联合选育新品系2个；2.研发集成特色品质配套技术8项。二、先进科技创新成果产业引领示范行动。1.初步建成金华国家农业科技园区分园（中国农业大学国家大学科技园分园），建立农产品品牌建设1个（臻婺）。2.创建特色高效新品种示范基地6个，建立核心示范区579亩，相关技术成果辐射推广3.82万亩。组织技术培训10期，共1000人次。发现的问题及原因：一是做好年度工作计划安排与单位预算编制的对接工作，提高预算编制精准；二是加强资金管理，提高预算执行率。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：金华市农业科学研究院

（3）重大植物疫情与外来有害生物防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分，自评结论为优。项目全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市柑橘种苗、瓜类种子等抽样数量4463个；二是通过抽样检测，从源头上控制了疫情传播扩散，保障了我市农业生产安全。发现的问题：项目资金下达偏迟，影响项目进度。主要原因是工作计划安排与预算对接工作不及时。下一步改进措施：做好年度工作计划安排与单位预算编制的对接工作，预算编制尽量做到精准。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：金华市植物保护站

（4）农业综合执法监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分，自评结论为“优”。项目全年预算数为54.53万元，执行数为53.94万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实全国、全省农资打假专项治理行动视频会议精神，坚持“日常巡查+专项检查”，坚持“查源头、端窝点、打链条”，坚持“多办案、办大案”，严厉打击涉农违法行为，执法办案34起、执法检查2378人次，服务咨询2500人次，规范农资市场，提高农民群众识假辨假能力；二是面对执法人员素质不够强、执法办案水平不够高、执法制度体系不够完善、执法条件保障不够有力等问题，举办行政执法业务培训和渔民培训,执法人员素质提高,有力保障农业生产安全、渔船安全生产、水产品质量安全;三是坚持以创建促规范，以示范带发展，积极参与全国农业综合行政执法示范创建活动。四是保障农业生产安全、维护农民合法权益，提高广大市民法律意识，质量意识，诚信意识，自我保护意识。发现的问题及原因：农业项目的不确定因素较多。下一步改进措施：一是加强资金管理，提高预算执行率；二是加强预算的精确性。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：金华市农业综合行政执法队

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门本年度无财政开展的绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未组织开展以部门为主体的项目绩效评价工作。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映除机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散等支出以外其他用于技术研究和开发方面的支出。

23. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构等支出以外的各项用于科技方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：反映除退役士兵安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构等支出以外用于退役安置方面的支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位基本设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理支出（项）：反映农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

42.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

44.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

46. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

47. 援助其他地区支出（类）农业（款）农业（项）：反映援助其他地区资金中用于农业的支出。

48. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

金华市农业农村局（汇总）

2022年9月29日

金华市农业农村局（汇总）2021年部门决算公开表.xls

金华市农业农村局（汇总）2021年度部门决算.pdf

金华市农业农村局（本级）2021年度单位决算.pdf

金华市农业科学研究院2021年度单位决算.pdf

金华市畜牧农机发展中心2021年度单位决算 .pdf

金华市农业综合行政执法队2021年度单位决算.pdf

金华市农业技术推广站2021年度单位决算.pdf

金华市农村经营管理站2021年度单位决算.pdf

金华市经济特产技术推广站2021年度单位决算.pdf

金华市农产品质量安全中心2021年度单位决算.pdf

金华市农业农村生态与能源技术推广站2021年度单位决算.pdf

金华市植物保护站2021年度单位决算.pdf

金华市耕地质量与肥料管理站2021年度单位决算.pdf

金华市农业农村大数据发展中心2021年度单位决算公开.pdf

金华市农村发展研究中心2021年度单位决算.pdf

金华市水产技术推广站2021年度单位决算.pdf

金华市农业农村项目服务中心2021年度单位决算.pdf