金华市农业农村局(汇总)2020年度部门决算

目  录

一、概况....................................................................................................... ( 2）

（一）部门（单位）职责....................................................................( 2 )

（二）机构设置....................................................................................( 4 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表....................................................( 5 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明................................................( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................( 5 )

（二）收入决算情况说明....................................................................( 5)

（三）支出决算情况说明...................................................................( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................... ...........( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............... ...........( 6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................(13)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(13)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........(14)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…...(15)

（十）机关运行经费支出说明...........................................................(17)

（十一）政府采购支出说明...............................................................(17)

（十二）国有资产占有情况说明.......................................................(17)

（十三）预算绩效情况说明...............................................................(17)

四、名词解释...............................................................................................(29)

一、概况

（一）部门职责

1、研究制定和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。参与起草农业农村有关法规、规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2、统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4、负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，指导农家乐、休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。负责农业“三品一标”（无公害农产品、绿色农产品、有机农产品和农产品地理标志）的认证和管理工作。

7、负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准的制定并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14、拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15、 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属14家事业单位决算。

纳入金华市农业农村局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、金华市农业科学研究院。

2、金华市畜牧农机发展中心。

3、金华市农业综合执法队。

4、金华市农村发展研究中心。

5、金华市农业农村生态与能源技术推广站（金华市农村能源办公室）。

6、金华市农村经营管理站。

7、金华市植物保护站。

8、金华市经济特产技术推广站。

9、金华市耕地质量与肥料管理站。

10、金华市农业技术推广站。

11、金华市农业农村大数据发展中心。

12、金华市农产品质量安全中心。

13、金华市水产技术推广站。

14、金华农业农村项目服务中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计17,257.66万元，支出总计17,257.66万元,与2019年度相比，各增加1685.19万元，增长10.82%。主要原因是：人员工资晋升、公积金、社保、医保等各项缴费基数增加，安排的项目支出增加等原因导致2020年收支数高于2019年的收支数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,257.66万元；包括财政拨款收入14,161.21万元（其中，一般公共预算14,161.21万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计82.06%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入294.42万元，占收入合计1.71%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,802.03万元，占收入合计16.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,257.66万元，其中基本支出8,296.42万元，占48.07%；项目支出8,961.25万元，占51.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计14,161.21万元，支出总计14,161.21万元，与2019年相比，各增加2186.54万元，增长18.26%。主要原因是人员工资晋升、公积金、社保、医保等各项缴费基数增加，财政资金 安排的项目增加等；财政拨款支出年初预算数37246.62万元，完成年初预算的38.02%，主要原因是财政批复的年初预算中包含了转移支付及待分资金28099.45万元，因这部分资金直接下达到县市区或项目执行单位，未能在部门决算中反应。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出14,161.21万元，占本年支出合计的82.06%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2186.54万元，增长18.26%。主要原因是：人员工资晋升、公积金、社保、医保等各项缴费基数增加，财政资金安排的项目增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出14,161.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.4万元，占0.57%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出14.92万元,占0.11%；科学技术（类）支出2,496.17万元,占17.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出843.65万元,占5.96%；卫生健康（类）支出269万元,占1.9%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出9,805.27万元,占69.24%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出651.8万元,占4.6%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37246.62万元，支出决算为14,161.21万元,完成年初预算的38.02%，主要原因是财政批复的年初预算中包含了转移支付及待分资金28099.45万元，因这部分资金直接下达到县市区或项目执行单位，未能在部门决算中反应。实际属于部门执行的年初预算数为9147.17万元，执行率为154.82%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为8万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因年中项目预算有调减，财政收回预算1.84万元。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为56.51万元，支出决算为58.65万元，完成年初预算的103.79%，决算数大于预算数的主要原因人员增加等原因，年中预算有调增。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为87.33万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的17.08%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，培训项目取消了办班，响应政府过紧日子要求，压减部门支出，年中预算做了调减。

（4）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（应用研究）（项）年初预算数为1893.65万元，支出决算为2136.87万元，完成年初预算的112.84%，决算数大于预算数的主要原因人员增资、公积金、医保及社保等基数提高，年中预算做了追加。

（5）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）事务年初预算数为26万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因严格按照厉行节约管理要求执行。

（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为90.9万元，支出决算为76.32万元，完成年初预算的83.96%，决算数小于预算数的主要原因科研项目需跨年度完成。

（7）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为43万元，支出决算为257万元，完成年初预算的597.67%，决算数大于预算数的主要原因年中科研项目有追加。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为76.15万元，支出决算数为74.15万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因年中离退休人员有减少。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为0万元，支出决算数为0.51万元，完成年中追加预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中离退休人员有增加。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为451.27万元，支出决算数为448.75万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因年中单位有在职人员到年龄办理退休，退休后就不需要再缴纳社保，还有人员调出等导致决算数少于预算数。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为225.63万元，支出决算数为222.73万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因年中单位有在职人员到年龄办理退休，退休后就不需要再缴纳社保，还有人员调出等导致决算数少于预算数。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为62.59万元。支出决算数为59.03万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于预算数的主要原因年中单位离退休人员减少导致决算数少于预算数。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为91.86万元，支出决算数为92.48万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于预算数的主要原因年中医保基数有调增。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务年初预算数为176.08万元，支出决算数为176.51万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于预算数的主要原因年中医保基数有调增。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）支出年初预算数为2107.51万元，支出决算数为2583.64万元，完成年初预算的122.59%，决算数大于预算数的主要原因年中有人员新增，人员工资、考核奖等调增。

（16） 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）支出年初预算数为1430.21万元，支出决算数为1540.87万元，完成年初预算的107.74%，决算数大于预算数的主要原因年中有人员新增，人员工资、考核奖等调增。

（17） 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务支出（项）年初预算数为56万元，支出决算数为109万元，完成年初预算的194.64%，决算数大于预算数的主要原因年中央及省级项目下达增加项目支出。

（18） 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）事务支出年初预算数为657万元，支出决算数为72.46万元，完成年初预算的11.03%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数包含了待分资金及转移支付资金。

（19） 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）事务支出年初预算数为168万元，支出决算数为133.1万元，完成年初预算的79.23%，决算数小于预算数的主要原因项目需跨年度完成。

（20） 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）事务支出年初预算数为28万元，支出决算数为19.6万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因项目需跨年度完成。

（21） 农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）支出年初预算数为149.47万元，支出决算数为135.67万元，完成年初预算的90.77%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，调减了项目实施内容。

（22） 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算数为90万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的2.22%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，取消了展会。

（23） 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用年初预算数76.3万元，支出决算数为62.45万元，完成年初预算的81.85%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响项目实施内容进行了调整。

（24） 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为25206.65万元，支出决算数为4641.33万元，完成年初预算的18.41%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数包含了待分资金及转移支付资金。

（25）农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）年初预算数为110.94万元，支出决算数为126.99万元，完成年初预算的114.47%，决算数大于预算数的主要原因人员新增、工资晋升、考核奖提高等。

（26）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）年初预算数为70.34万元，支出决算数为77.47万元，完成年初预算的110.14%，决算数大于预算数的主要原因人员新增、工资晋升、考核奖提高等。

（27）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数为1043万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因该笔资金为转移支付款项，未能在部门决算中反映。

（28）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为2150万元，支出决算数为71.26万元，完成年初预算的3.31%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数包含了转移支付款及待分资金，未能在部门决算中反映。

（29） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算数为614.24万元，支出决算数为651.8万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于预算数的主要原因人员新增、公积金缴交基数提高。

（30）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，完成年中追加预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加的项目。

（31）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为0万元，支出决算数为219.42万元，完成年中追加预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加的项目。

（32）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.22万元，完成年中追加预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该项目属于年中追加项目。

（33）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.27万元，完成年中追加预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该项目属于年中追加项目。

（34）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.59万元，完成年中追加预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中项目预算增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,288.65万元，其中：

人员经费7,014.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补贴、绩效工资、养老金、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费1,274.32万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、招待费、会议费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、水电费、邮电费、咨询费、劳务费、委托业务费、出国出境费用、办公设备购置费及其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为72.39万元，支出决算为56.15万元，完成预算的77.57%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央厉行节约的规定，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行因公出国（境）的相关规定，厉行节约，从严控制，本年度无人出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.19万元，占78.7%，与2019年度相比，增加7.89万元，增长21.74%，主要原因是车辆使用年限增长，维修维护费用随着增加，燃料费上涨，农业农村工作任务增加导致公务用车增加；公务接待费支出决算为11.96万元，占21.3%，与2019年度相比，增加2.02万元，增长20.32%，主要原因是来参观交流学习金华农业农村工作的公务活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格执行因公出国（境）的相关规定，厉行节约，从严控制，本年度无人出国出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为54.8万元，支出决算为44.19万元，完成预算的80.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车有关规定，厉行节俭。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本年度无购置车辆预算，故未购置车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为54.8万元，支出44.19万元，完成预算的80.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车有关规定，厉行节俭。主要用于部门工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费预算数为17.59万元，支出决算为11.96万元，完成预算的67.99%。主要用于接待业务联系、相关部门来考察学习接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待的有关规定，厉行节俭，从严控制公务接待费用的开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待199团组，累计1,432人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾的支出。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出11.96万元，主要用于业务联系、相关部门来考察学习接待。接待199团组，1,432人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为433.4万元，支出决算为702.26万元，完成年初预算的162.04%，决算数大于预算数的主要原因年中行政运行经费办公设备购置等有追加；比2019年度增加87.99万元，增长25.47%，主要原因是资产集中更新导致支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额783.77万元，其中：政府采购货物支出361.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出422.7万元。授予中小企业合同金额308.13万元，占政府采购支出总额的39.31%。其中，授予小微企业合同金额17.31万元，占政府采购支出总额的2.21%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，金华市农业农村局本级及所属各单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是单位公务用车；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市农业农村局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目30个，二级项目196个，共涉及资金5872.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“金农好好品牌创建”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1300万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“金农好好品牌创建”项目委托“浙江中健会计师事务所(普通合伙)”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，金华市农合联农业发展有限公司运作的“金农好好”农产品区域公用品牌建设，推进农业提质增效，促进农民增收致富，加快现代农业发展，提高了农产品质量和安全水平，增加产值同时带动了就业，对建设生态绿色和可持续发展农业产生积极作用。

本年无部门整体支出绩效评价。未开展本部门整体支出绩效评价试点工作。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。未开展下属部门或单位整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市农业农村局在2020年度部门决算中反映金华市耕地土壤环境质量类别划分项目、金华市本级渔业水域水质和底质常规监测、2020年中央农业生产救灾（生物灾害防控）补助资金及金华国家农业科技园提升建设项目绩效自评结果。

1、金华市耕地土壤环境质量类别划分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为45万元，执行数为44.83万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成金华市耕地土壤环境质量类别划分，编制金华市耕地土壤环境质量类别划分工作报告和技术报告，包含耕地土壤环境质量类别划分评价单元信息汇总、耕地土壤环境质量分类矢量数据、行政区内不同类别耕地面积统计表。制作土壤环境现状图、土壤重点污染源分布图、耕地土壤环境质量类别分布图等图件。二是成果数据通过省级农业农村厅审核。发现的问题及原因：经济效益、社会效益和其他效益有待进一步提高。下一步改进措施：提高实际运用能力，扩大影响范围。

金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

2、金华市本级渔业水域水质和底质常规监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，年中调减3万元，执行数为17万元，完成调整预算的100%。项目绩效目标完成情况：了解市本级渔业水质和底质状况，分析掌握该区域内的整个渔业水体生态环境，指导渔业生产，从而为生态养殖、洁水渔业的良性循环发展提供可靠依据，为整个水域环境的改善和周边老百姓生活环境的改良提供保障。发现的问题及原因：项目预算不够精准。下一步改进措施：及时掌握项目动态，科学合理编制项目预算。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

3、2020年中央农业生产救灾（生物灾害防控）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成草地贪夜蛾监测与防控面积90亩，设立水稻病虫疫情监测点3个，开展草贪防治药剂试验3个，技术培训168人，示范区防控效果91.5%。发现的问题：项目资金下达偏迟，影响项目进度。主要原因是工作计划安排与预算对接工作不及时。下一步改进措施：一是做好年度工作计划安排与单位预算编制的对接工作，预算编制尽量做到精准；二是加强资金管理，提高预算执行率。

金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

4、金华国家农业科技园提升建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情况：完成连栋大棚、内部改造和设施外观改造、入口及水面改造、立体栽培模式构建退质保金。区创中心内部改造工程款，支付监理费。发现的问题：预算编制精准度需进一步提高。下一步改进措施：一是做好年度工作计划安排与单位预算编制的对接工作，提高预算编制精准；二是加强资金管理，提高预算执行率。

金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

3.财政评价项目绩效评价结果。

金华市财政局委托第三方金华宏誉联合会计师事务所对金华市农业科学研究院负责实施的浙江省中南部国家农作物品种区域试验站建设项目进行了绩效评价，绩效评价等级为良。评价结果如下：中南部试验站建设项目的实施，对进一步完善试验田现有基础设施和相关配套设施，改善区试站工作条件，为全国农作物品种区域试验及新品种推广提供了有力的技术支撑。但也存在各年度预算编制不够科学、项目资产配置不够合理、财务竣工决算工作不够及时等问题。

4.部门评价项目绩效评价结果。

金华市农业农村局通过政府购买服务模式委托第三方浙江中健会计师事务所对金华市农合联农业发展有限公司运作的“金农好好”农产品区域公用品牌建设项目进行了绩效评价，绩效评价等级为良。评价结果如下：该项目的实施推进农业提质增效，促进农民增收致富，加快现代农业发展，提高了农产品质量和安全水平，增加产值同时带动了就业，对建设生态绿色和可持续发展农业产生积极作用。但也存在着资金不足，资金测算依据欠科学，产品覆盖不全，多元投入机制尚未形成，价格优势不明显等问题。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行等支出以外的其他财政事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除事业运行基本支出以外的其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（应用研究）（项）：反映应用研究机构的基本支出。

21. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

22. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项），反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制等支出以外的其他用于应用研究方面的支出。

23.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项），反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

24.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），反映除机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散等支出以外其他用于技术研究和开发方面的支出。

25. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项），反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

26. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项等支出以外的其他用于科技条件与服务方面的支出。

27. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构等支出以外的各项用于科技方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映由财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映由财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位基本设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控。农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

40.农林水事务（类）农业农村（款）农业行业业务管理支出（项）：反映农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

41. 农林水事务（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农耕地保护、修复和建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设等方面的支出。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于农业方面的支出。

44.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

45. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

46. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

47. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除行政运行、一般行政事务管理、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构等支出以外的其他用于扶贫方面的支出。

48. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

49. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

50.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除退役士兵安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构等支出以外用于退役安置方面的支出。

51.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除退役军人管理事务中的行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行等项目以外的其他用于退役军人事务管理方面的支出。

52.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映一般公共服务支出项目以外的其他一般公共服务支出。

金华市农业农村局

2021年9月28日

附件：

金华市农业农村局（汇总）2020年度部门决算公开说明.doc

金华市农业农村局（汇总）2020年部门决算公开表.xls

浙江省中南部国家农作物品种区域试验站建设项目评价报告.doc

农产品区域公用品牌建设项目重点绩效评价报告（中健).doc

金华市农业农村局（本级）2020年部门决算公开说明.doc

金华市农业农村局（本级）2020年部门决算公开表.xls

农产品区域公用品牌建设项目重点绩效评价报告（中健).doc

金华市农业科学研究院2020年部门决算公开说明.DOC

金华市农业科学研究院2020年部门决算公开表.xls

浙江省中南部国家农作物品种区域试验站建设项目评价报告.doc

金华市畜牧农机发展中心2020年部门决算公开说明.doc

金华市畜牧农机发展中心2020年部门决算公开表.xls

金华市农业农村大数据发展中心2020年度部门决算公开说明.doc

金华市农业农村大数据发展中心2020年部门决算公开表.xlsx

金华市耕地质量与肥料管理站2020年度部门决算公开说明.doc

金华市耕地质量与肥料管理站2020年度部门决算公开表.xls

金华市农村经营管理站2020年度部门决算共公开说明.doc

金华市农村经营管理站2020年决算公开表.xls

金华市农产品质量安全中心2020年部门决算公开说明.doc

金华市农产品质量安全中心2020年部门决算公开表.xls

金华市农业技术推广站2020年部门决算公开说明.doc

金华市农业技术推广站2020年部门决算公开表.xls

金华市农业农村生态与能源技术推广站2020年部门决算公开说明.DOC

金华市农业农村生态与能源技术推广站2020年部门决算公开表.xls

金华市农村发展研究中心2020年度部门决算公开说明.doc

金华市农村发展研究中心2020年部门决算公开表.xls

金华市水产技术推广站2020年部门决算公开说明.doc

金华市水产技术推广站2020年部门决算公开表.xls

金华市经济特产技术推广站2020年部门决算公开说明.doc

金华市经济特产技术推广站2020年部门决算公开表.xls

金华市农业农村项目服务中心2020年度决算公开说明.doc

金华市农业农村项目服务中心2020年部门决算公开表.xls

金华市农业综合行政执法队2020年部门决算公开说明.doc

金华市农业综合行政执法队2020年部门决算公开表.xls

金华市植物保护站2020年部门决算公开说明.doc

金华市植物保护站2020年部门决算公开表.xls