金华市农业农村局（汇总）2019年度部门决算

一、金华市农业农村局（汇总）概况

（一）部门职责

1、研究制订和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。参与起草农业农村有关法规、规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2、统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4、负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，指导农家乐、休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。负责农业“三品一标”（无公害农产品、绿色农产品、有机农产品和农产品地理标志）的认证和管理工作。

7、负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准的制订并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14、拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15、 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属参公管理事业单位及事业单位决算。

纳入金华市农业农村局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、金华市农业科学研究院。

2、金华市农业机械研究所。

3、金华市畜牧兽医局。

4、金华市农业行政执法支队。

5、金华市农村新能源技术推广站。

6、金华市农村经营管理总站。

7、金华市植物保护站。

8、金华市经济特产技术推广站。

9、金华市农业机械管理站。

10、金华市人民政府蔬菜办公室。

11、金华市红壤开发项目办公室。

12、金华市土壤肥料工作站。

13、金华市种子管理站。

14、金华市农业技术推广站。

15、金华市农业信息中心。

16、金华市农产品质量综合监督检测中心。

17、金华三才种业公司。

18、金华市牲畜定点屠宰管理所。

19、金华市水产技术推广站。

20、金华市渔政管理处。

21、金华市农业综合开发办。

22、金华市农村发展研究中心。

二、金华市农业农村局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市农业农村局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计15,572.47万元，与2018年度相比，收、支总计各增加980.36万元，增长6.72%。主要原因是：机构改革后新增局属事业单位4家，导致收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,435.38万元；包括财政拨款收入11,914.78万元（其中，一般公共预算11,914.78万元，政府性基金预算0万元），占收入合计77.19%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,396.99万元，占收入合计9.05%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,123.61万元，占收入合计13.76%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,055.69万元，其中基本支出7,999.71万元，占56.91%；项目支出6,055.98万元，占43.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11,974.67万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加536.83万元，增长4.69%。主要原因是：机构改革后新增局属事业单位4家，导致收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,223.74万元，占本年支出合计的79.85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1084.4万元，增长10.69%。主要原因是：机构改革后新增局属事业单位4家，导致一般财政拨款支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,223.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出467.33万元，占4.16%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2,209.62万元,占19.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出813.02万元,占7.24%；卫生健康（类）支出258.96万元,占2.31%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出6,850.89万元,占61.04%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出33万元,占0.29%；住房保障（类）支出590.92万元,占5.26%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26153.91万元（其中原农业局16031.76万元、原农办9549.69万元、其他部门转入572.46万元），支出决算为11,223.74万元,完成年初预算的42.91%，主要原因是财政批复的年初预算中包含了转移支付及待分资金15109.54万元，实际属于部门执行的年初预算数为11044.37万元，执行率为101.62%。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算执行完成。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为397.48万元，支出决算为415.71万元，完成年初预算的104.59%，决算数大于预算数的主要原因人员工资、公积金、医保、社保等增加。 

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为41.11万元，支出决算为45.81万元，完成年初预算的111.43%，决算数大于预算数的主要原因新增工作人员1人，人员工资、公积金、医保、社保等增加。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为1869.27万元，支出决算为2063.75万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于预算数的主要原因年中工资、公积金基数、社保基数及奖金等调增追加了预算。

科学技术支出（类）应用研究（款） 社会公益研究（项）。年初预算为44.8万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的99.93%，决算数基本等于预算数的主要原因是项目基本完成，预算执行基本完成。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为150万元，支出决算为75.77万元，完成年初预算的50.51%，决算数小于预算数的主要原因项目尚未完成，按项目执行计划结转下年继续实施。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中项目追加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算执行完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为37.99万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是老干部因病减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为508.24万元，支出决算为479.27万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因年中人员有退休、调出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为213.09万元，支出决算为209.36万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因年中人员有退休、调出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为53.75万元，支出决算为53.07万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于等于预算数的主要原因年中有退休人员死亡。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为85.17万元，支出决算为89.71万元，完成年初预算的105.33%，决算数大于预算数的主要原因有人员新增及基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为167.52万元，支出决算为169.26万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于预算数的主要原因有人员新增，基数变动、年中追加。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算2000万元，支出决算0万元。决算数小于预算数的主要原因是该笔资金是财政转移支付资金。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为1546.01万元，支出决算为1814.87万元，完成年初预算的117.39%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、工资调增及考核奖调增、计提职工福利基数调增等进行了年中追加。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为95万元，支出决算为55.86万元，完成年初预算的58.8%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，项目执行内容有调整，该项目部分指标财政收回。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1326.3万元，支出决算为1458.72万元，完成年初预算的109.98%，决算数大于预算数的主要原因工资增加、人员增加、公积金、医保、社保等基数增加。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为122.37万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的23.39%，决算数小于预算数的主要原因项目未完成，资金结转下年使用。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为596万元（其中转移支付及待分503.28万元，部门项目92.72万元），支出决算为90.18万元，完成年初预算的15.13%，决算数小于预算数的主要原因年初预算项目含转移支付项目及待分项目，决算数是本部门各单位实际执行数，本部门各单位的实际执行数完成率为97.26%，基本完成了项目的年初计划。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为339万元，支出决算为325.03万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于预算数的主要原因年中项目内容有调减。

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为25.6万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的80.59%，决算数小于预算数的主要原因项目未完成，结转下年继续实施。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为74.22万元，支出决算为69.92万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于预算数的主要原因项目执行内容有调减。

农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为90万元，支出决算为76.59万元，完成年初预算的85.1%，决算数小于预算数的主要原因项目有调减。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为28.5万元，支出决算为51.19万元，完成年初预算的 179.61%。决算数大于预算数的主要原是年中项目有增加。

农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为省级项目追加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为8338.19万元（其中转移支付和待分5722.46万元，部门实施项目2615.73万元），支出决算为2318.58万元，完成年初预算的27.81%，决算数小于预算数的主要原因年初预算含待分项目及转移支付项目，年终决算数据只包含由部门直属单位实际执行的项目支出，执行率为88.64%，部分项目未完成结转下年继续实施。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为123.72万元，支出决算为119.09万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员有减少。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为11.87万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的93.68%，决算数小于预算数的主要原因项目执行过程中加强绩效管理，有效节约了资金。

农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为175.55万元，支出决算为174.83万元，完成年初预算的99.59%，决算数基本等于预算数的主要原因是项目基本完成。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因项目已完成。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省级项目年中追加。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为92.77万元，支出决算为83.08万元，完成年初预算的89.55%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员有变动。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为6995.63万元（其中部门单位执行111.83万元、待分资金6883.8万元），支出决算为99.8万元，部门项目完成年初预算的89.24%，决算数小于预算数的主要原因年初预算中的6883.8万元为待分资金，待分资金年终决算未包含在部门决算中，部门中的项目有部分未完成，结转下年继续实施。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中项目追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为560.95元，支出决算为590.92万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数增加，机构改革人员单位增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,724.15万元，其中：

人员经费6,930.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补贴、绩效工资、养老金、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费793.73万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、招待费、会议费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、水电费、邮电费、咨询费、劳务费、委托业务费、出国出境费用、办公设备购置费及其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化，增长/下降0%。主要原因是：无增加减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是年初预算未安排，年中未追加，年末决算无此项支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为65.37万元，支出决算为46.24万元，完成预算的70.74%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央厉行节约的规定，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行因公出国（境）的相关规定，厉行节约，从严控制，本年度无人出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.3万元，占78.5%，与2018年度相比，减少3.46万元，下降8.7%，主要原因是严格执行公务用车有关规定，厉行节俭。公车运行维护经费逐年下降；公务接待费支出决算为9.94万元，占21.5%，与2018年度相比，减少3.1万元，下降23.77%，主要原因是严格执行公务接待的有关规定，厉行节俭，从严控制公务接待费用的开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格执行因公出国（境）的相关规定，厉行节约，从严控制，本年度无人出国出境。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为39.37万元，支出决算为36.3万元，完成预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车有关规定，厉行节俭。公车运行维护经费逐年下降。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出36.3万元，主要用于单位工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费预算数为26万元，支出决算为9.94万元，完成预算的38.23%。主要用于业务联系、相关部门来考察学习接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待的有关规定，厉行节俭，从严控制公务接待费用的开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待185批次，累计1,389人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾的支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出9.94万元，主要用于业务联系、相关部门来考察学习接待。接待1,389人次，185批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市农业农村局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目22个，二级项目99个，共涉及资金3499.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“第十二届金华.华东农交会”“金华两头乌猪遗传资源基因保护项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出257.08万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“第十二届金华.华东农交会”“金华两头乌猪遗传资源基因保护项目”等项目委托“浙江中健会计师事务所(普通合伙)”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目的评价等次均为优秀，项目执行情况良好，基本达到了预期的绩效目标。

未组织对局属事业单位开展整体支出绩效评价试点，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市农业农村局在2019年度部门决算中反映牲畜定点屠宰监管工作经费及农产品质量安全检测项目绩效自评结果。

1、牲畜定点屠宰监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.3分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13万元，执行数为10.79万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是不断推行食品安全和农产品质量安全责任落实，加大对屠宰企业的日常监管，促进屠宰企业转型升级步伐，减少代宰率；二是进一步减少我市生猪屠宰违法行为；三是有效提高病害猪无害化处理率，防止病害猪流入市场，确保肉品质量安全；四是市本级各区屠宰环节产生的病害猪无害化处理率达到100%。进一步保障我市肉品质量安全。发现的问题及原因：项目资金预算执行率有待进一步提高。主要原因是年中工作计划有调整。下一步改进措施：一是做好年度工作计划安排与单位预算编制的对接工作，预算编制尽量做到精准；二是加强资金管理，提高预算执行率。

金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

实施单位（盖章）：金华市牲畜定点屠宰管理所

2、农产品质量安全检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.9分，自评结论为“良好”。项目年初预算数为150万元，年中调减预算12万元，实际预算数138万元，执行数为137.47万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一是2019年全年共抽样检测农产品（种植业、畜禽、水产品）1231批次。二是组织2019年金华市农产品质量安全风险管控与检测业务培训班，培训113人次。发现的问题及原因：预算编制精准度有待于进一步提高。主要原因是年中工作计划有调整。下一步改进措施：一是做好年度工作计划安排与单位预算编制的对接工作，预算编制尽量做到精准。

金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

实施单位（盖章）：金华市农产品质量综合监督检测中心

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

金华市财政支出项目绩效评价报告

项目名称  金华两头乌猪遗传资源基因保护项目

项目单位  金华市畜牧兽医局                

主管部门  金华市农业农村局                

评 价 类 型 ：事后评价

评价组织部门：浙江中健会计师事务所(普通合伙)

金华两头乌遗传基因保护项目评价报告

为总结金华两头乌遗传资源基因保护项目资金使用情况及其绩效情况，提高财政资金使用效益，我们对“金华两头乌猪遗传资源基因保护”项目进行了绩效评价。

在评价过程中，我们结合实际情况，对项目单位提交的相关资料进行分类、整理和分析，实施了包括听取情况介绍、收集整理资料、检查会计记录、实地察看等必要的绩效评价程序，对相关评价资料进行汇总分析，并对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《金华两头乌猪遗传资源基因保护》项目绩效评价报告。现将该项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

金华两头乌猪是国宝级畜禽遗传资源，1986年被列入首批国家畜禽遗传资源保护名录，位全国“四大名猪”之首，是我省品种规模最大、公猪血统最完备、保种效果最显著的优良地方猪品种，是金华的金名片。

当前，我国非洲猪瘟疫情形势异常严峻，已对我市的金华两头乌猪种质资源构成重大威胁。如果不果断采取紧急措施加以有力保护，造成金华两头乌猪种质资源重大损失甚至灭失，后果严重，影响极大。

为切实做好非洲猪瘟严峻形势下金华两头乌猪遗传资源保护，确保金华两头乌猪产业安全，金华市农业农村局以（金市农 [2019]3号）《金华市农业农村局关于要求紧急开展金华两头乌猪遗传资源基因保护工作的请示》开展“金华两头乌猪遗传资源基因保护项目”实施。项目购买主体为金华市畜牧兽医局，承接主体为浙江省农科院、南京农业大学，项目实施地点为浙江省农科院畜牧所、浙江加华种猪有限公司、金华家农两头乌种猪场和东阳良种场。

（二）项目计划实施内容

根据项目实施方案，项目主要实施内容：体细胞保存公猪25个血统，母猪25头以上；精液冷冻保存公猪33个血统，保存5年。本项目计划总投资149.90万元，其中补助资金149.90万元。

二、项目实施情况

1. 资金项目管理完善

   (1)管理制度健全：项目申报管理制度、资金管理制度、检查验收制度和绩效评价制度健全。

   (2)资金执行制度：项目按法定程序作单一来源采购，根据技术服务合同中具体支付方式拨付款项。

   (3)管理机制创新:不断规范项目管理制度，创新管理办法，强化绩效考核，发挥项目实效。

   3、组织保障工作

   （1）加强组织协调。成立“金华两头乌猪遗传资源基因保护项目”实施工作小组，由项目实施单位具体承担本项目实施工作，确保项目的顺利实施。

   （2）精心组织实施。在项目实施过程中，采样、检测、制冻、保存均按高标准严要求实施。

   （3）加强项目监督，并对项目进行进度检查。强化对项目资金的监管，确保专款专用，提高资金使用绩效。

   三、主要工作及进度

   项目立项后，浙江省农业科学院畜牧兽医研究所与南京农业大学分别对“金华两头乌猪体细胞制备与保存”与“金华两头乌猪精液冷冻与保存”两项内容开展工作。

   浙江省农业科学院畜牧兽医研究所从2018年12月23日起就制定了详细的工作计划，着重优化了金华两头乌猪耳组织采集的操作流程，以减少采样污染可能，同时，在获取细胞时，增加每个个体的重复培养个数，以减少细胞培养环节污染可能，并于2019年2月至5月期间，赴浙江加华种猪有限公司、金华家农两头乌种猪场、东阳良种场采集样品，共采集了85头金华猪的耳样用于体细胞制备和冻存，随后对采取的样本分别用组织块培养法和胰酶消化法进行体细胞培养，培养的细胞生长至80%以上汇合时，后执行冻存工作。从2019年2月19日到2019年5月30日，共采集了85头金华猪的耳组织样本，成功分离、培养、冻存了85头金华猪的体细胞（涵盖I系金华猪11个血统；II系金华猪7个血统；III系金华猪7个血统），共冻存720管，每管1.2毫升以上，每毫升细胞数达到80万个以上，2019年6月，随机抽取金华猪的冻存体细胞进行复苏检测，发现细胞活性良好。

   南京农业大学组织专家团队，对四个保种场的技术人员进行新鲜精液采集前处理指导培训；为减少人为因素对精子质量判定的影响，项目组使用猪镜子质量分析系统对精液质量进行分析记录；为提高项目实施效率，避免人为操作带来的误差，实施课题组采购程序冷冻液和精液灌装机对精液进行标准化批量处理；应遗传资源的制作与保存需要，项目组紧急添置了47升大容量液氮罐5个，车载冰箱2台等主要设施，及时订购了冻精制作需要的各类进口试剂与耗品。2019年4月至5月期间，项目组成员对四个保种场的33个家系的38头金华猪公猪现场采集预处理精液共65次，采集各家系公猪精液共38头份，完成检测各个公猪精液的基本生理指标；冻存的精液制作完成后，经检验合格的11700剂麦管精液转入猪种资源保护库到液氮保存阶段，保存期限至2024年12月31日。

   四、项目完成情况

   通过8个月的项目实施，已于2018年12月完成金华两头乌猪体细胞制备与保存与金华两头乌猪精液冷冻与保存,并通过专家组验收保存期限为5年。项目实际完成情况见下表：

实物完成效果图

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• 金华两头乌猪体细胞制备与保存

       

• 金华两头乌猪精液冷冻与保存

      

  五、资金使用情况

  项目实际完成投资101.90万元，已到位资金102.00万元，其中财政补助资金102.00万元。项目实际投资情况见下表：。

序号	建设内容及投资
	保存技术类型	遗传资源提供单位	保存数量	投资（万元）
				计划	实际
1	精液冷冻与保存	浙江加华	11个血统（11头公猪）	59.90	46.27
		金华家农	7个血统（7头公猪）
		东阳良种场	7个血统（9头公猪）
		农科院基地	8个血统（11头公猪）
2	体细胞制备与保存	浙江加华	11个血统（11头公猪、25头母猪）	90.00	55.63
		金华家农	7个血统（7头公猪、18头母猪）
		东阳良种场	7个血统（12头公猪、12头母猪）
合  计				149.90	101.90

 

六、项目绩效

（一）项目完成绩效

1、金华两头乌猪体细胞制备与保存工作中，完成制备25个血统85头金华两头乌猪（公猪30头，母猪55头）皮肤成纤维细胞；每头猪不少于8管，共冻存720管（每管1.2ml以上，每毫升细胞数大于80万个）；制备的细胞在被委托方以液氮保存行驶保存不少于5年，期间每二年开展一次保存质量检测；随机抽取冻存体细胞进行复苏检测，发现细胞活性良好，目前复苏细胞已传到20代以上。

金华两头乌猪精液冷冻与保存工作中，已完成四个保种场的33个家系38头金华两头乌公猪冷冻精液制作；所有公猪冻存精液数量均超过300剂（0.5ml进口卡苏麦管）；37头公猪冷冻精液解冻后精子密度大于等于0.8*108个/ml，精子活力不低于30%（≥30%），细管无裂痕，两端封口严密，已于2019年8月1日转入精液保存程序，保存期限到2024年12月31日。

2、较好的经济、生态和社会效益

金华两头乌猪历史悠久，人文积淀厚重，在国内乃至国际上都具有崇高地位，全市两头乌猪产值达到5亿多元，是农业农村经济发展的新引擎，农民致富的号产业。因此，金华两头乌猪遗传资源基因保护项目的完成，对促进畜牧业健康长远发展、农民增收致富、传承金华历史文化、增进国际交往等起到了重大推进作用。

同时，在非洲猪瘟严峻形势下，一旦发生非洲猪瘟，对金华两头乌猪品种将是灭绝性打击，金华两头乌猪体细胞制冻保存与金华两头乌猪精液冷冻保存技术，可以完整保存金华两头乌猪的遗传物质，有效避免了因非洲猪瘟疫情影响导致金华两头乌猪品种的灭失。

此外，我国遗传资源基因保护技术尚处于探索研究阶段，此次金华两头乌猪遗传资源基因保护项目，成功完成了金华两头乌猪体细胞和精液的冷冻与保存，对畜禽遗传资源保存技术的发展与完善起到了重大推进作用，利用遗传资源保存技术可以长期保存种质资源，更好地维护国家农业安全、生态安全。

（二）评价结论

我所通过向项目实施单位了解项目实施情况，对项目区进行实地走访，对项目实施情况进行汇总、分析，并查阅相关的财务资料，认为“金华两头乌猪遗传资源基因保护项目 ”的实施，完整保存金华两头乌猪的遗传物质，有效避免了因非洲猪瘟疫情影响导致金华两头乌猪品种的灭失，基本达到预期效益，但同时，项目在实施过程中还存在着一些问题。评价组对照本项目绩效评价指标体系，经评价组评定，绩效综合得分93分，绩效评价等次为优秀。

七、存在问题

项目主体内容完成后，截至2020年8月，尚未对已冻存的遗传资源作抽样检测，项目的事后督查及反馈不及时。

项目内容方面，由于只采集了浙江省农科院畜牧所、浙江加华种猪有限公司、金华家农两头乌种猪场和东阳良种场四家遗传资源提供单位养殖的25个血统的金华两头乌猪体细胞和33个血统金华两头乌猪精液，保存的金华猪遗传资源基因的多样性还不够广泛。

八、意见与建议

建议明确项目组织架构，设有专人负责项目实施、协调、督查及事后反馈；加强财务制度管理，提高项目资金支出的准确性，做到项目资金管理有章可循；加强项目的事后督察及反馈工作。

在条件允许的情况下，建议进行更多血统的金华两头乌猪遗传资源基因保存，并加强已保存的金华两头乌遗传资源基因后续的检测分析和保存管理工作，以求效益最大化。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出345.41万元，比年初预算数减少1.95万元，下降0.56%，主要原因是贯彻厉行节约方针，从严控制经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,403.16万元，其中：政府采购货物支出706.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出696.81万元。授予中小企业合同金额1,403.52万元，占政府采购支出总额的100.03%。其中，授予小微企业合同金额390.72万元，占政府采购支出总额的27.85%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是单位公务用车。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），主要反映行政运行、事业运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设等项目以外的其他财政事务方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.  一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项），主要反映应用研究机构的基本支出。

19.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），主要反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等从事社会公益专项科研方面的支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项），主要反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要反映为促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休费（项），反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），反映除退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置等以外的其他用于退役安置方面的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

30.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项），反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映用于农业事业单位的基本支出、事业单位基本设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业（（款）病虫害控制（项），反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业（款） 农产品质量安全（项），反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控。农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

37.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理(项)，反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

38. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销(项)，反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

39.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项），反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出，反映成品油价格改革对渔业的补贴。

41.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），反映除上述项目以外的其他用于农业方面的支出。

42. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

43. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项），反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监管活动的支出。

44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项），反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

45. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），反映除上述项目以外的其他用于水利方面的支出。

46. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），反映除农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息等项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

47. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项），反映农业综合开发部门的基本支出。

48.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），反映除化解债务支出以外用于其他农林水方面的支出。

49. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项），反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。













附件：2019部门决算公开.xls