金华市农业和农村工作办公室汇总单位2018年度部门决算

一、金华市农业和农村工作办公室汇总单位概况

（一）主要职能

（1）贯彻落实中央和省委省政府农业和农村工作的方针政策，研究和提出全市农业和农村经济、社会发展问题战略和政策建议，提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。

（2）负责《农业和农村现代化建设纲要》、《统筹城乡发展推进城乡一体化纲要》和《加快推进社会主义新农村建设的若干意见》等重大决策的组织实施和检查考核；指导全市农村奔小康和新农村建设工作。

（3）负责对农业和农村重大工作的综合协调与督查。

（4）研究提出高效生态农业、农业产业化经营和农村外向型经济、农村一二三产业发展的政策建议，并协调有关事项。

（5）指导深化农村改革和发展农村经济工作。

（6）参与指导协调中心镇建设工作。

（7）参与指导农村民主法制、精神文明和基础组织建设。

（8）指导协调全市扶贫开发工作。

（9）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，金华市农业和农村工作办公室汇总单位部门决算包括：本级决算和金华市农村发展研究中心事业单位决算。

纳入金华市农业和农村工作办公室汇总单位2018年度部门决算：金华市农村发展研究中心

二、金华市农业和农村工作办公室汇总单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市农业和农村工作办公室汇总单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    2018年度收支总计909.03万元，与2017年相比收支总计各增加36.66万元，增长4.03%。主要原因是：增加了金华市农村发展研究中心一家单位，人员工资、公积金等基数增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计909.03万元；包括财政拨款收入897.28万元（其中，一般公共预算897.28万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.71%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.75万元，占1.29%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计813.96万元，其中基本支出624.52万元，占68.7%；项目支出189.44万元，占20.84%； 经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总计897.28万元，与2017年相比，财政拨款收支总计增加24.91万元，增长2.78%。主要原因是：增加金华市农村发展研究中心1个事业单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出803.44万元，占本年支出合计的98.71%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.16万元，增长5%。主要原因是：增加了一家单位及人员工资、社保基数、公积金基数等提高、项目增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出803.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出498.86万元，占62.09%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出59.27万元，占7.38%；医疗卫生与计划生育支出22.26万元，占2.77%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出178.92万元，占22.27%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出44.14万元，占5.49%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16715.28万元（其中转移支付15818万元，待分资金0万元，部门预算897.28万元），部门支出决算为803.44万元,完成年初预算的89.54%，主要原因：1、农村实用人才学历培训有部分学员考核不合格未毕业，经费未按原预算全额付款。2、省补扶贫管理费结余较多。转移支付主要是到婺城区、金东区、金华开发区、金西开发区、金义都市区、金华山。本决算不作体现。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为504.48万元，2018年决算为471.48万元，完成年初预算的93.46%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为29.38万元，2018年决算为27.38万元，完成年初预算的93.19%，决算数小于预算数的主要原因人员新成立单位差旅费支出较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为0.28万元，2018年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年终指标调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为47.08万元，2018年决算为42.34万元，完成年初预算的89.93%，决算数小于预算数的主要原因年中人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为18.83万元，2018年决算为16.93万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于预算数的主要原因人员调出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为20.58万元，2018年决算为20.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格按照年初预算执行。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为1.78万元，2018年决算为1.67万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为110.5万元，2018年决算为92.92万元，完成年初预算的84.09%，决算数小于预算数的主要原因项目未能在年度内完成，部分经费未结算。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2018年年初预算为15万元，2018年决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因项目未能在年度内完成，部分经费未结算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为98.4万元，2018年决算86万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于预算数的主要原因农村实用人才学历培训有部分学员考核不合格未毕业，经费未按原预算全额付款。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为50.98万元，2018年决算为44.14万元，完成年初预算的86.58%，决算数小于预算数的主要原因人员调出变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出624.52万元，其中：

人员经费558.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补贴、绩效工资、养老金、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费66.50万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、招待费、会议费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、水电费、邮电费、咨询费、劳务费、委托业务费、出国出境费用、办公设备购置费及其他商品服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术支出0万元，占%；文化体育与传媒支出0万元，占%；社会保障和就业支出0万元，占%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占%；农林水支出0万元，占%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.4万元，完成预算的46.67%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了对“三公”经费的管理，完善管理制度，严格控制经费使用，降低了“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少0万元，下降0 %，主要原因是加强了出国出境管理，本年度没有人出国出境事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0 %，主要原因公务用车改革；公务接待费支出决算为1.4万元，占46.67%，与2017年度相比，增加0.16万元，增加12.9%，主要原因是接待外省来金华考察农村垃圾分类团队较多，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的46.67%。主要用于接待业务单位及外省市来金华交流学习农村垃圾分类的饮食等支出。增加的主要原因是金华垃圾分类工作走在全国前列，全国各地来金华参观学习的人数增加导致接待费用增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次，累计400人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.4万元，主要用于业务联系、相关部门来考察学习接待等；接待400人次，35批次。

（3）公务用车购置及运行维护费初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因本单位已经公务用车改革。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因本单位已经公务用车改革。

（九）部门预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，金华市农业和农村工作办公室汇总部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评和委托第三方中介进行绩效评价，涉及项目8个，涉及当年一般公共预算资金 13572.62万元，占项目资金预算总数的81.20%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

金华市农业和农村工作办公室局在2018年度部门决算中反映农村生活污水治理专项资金项目绩效自评结果。

农村生活污水治理专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3109万元，执行数为2927.315万元，完成预算的94.16 %。主要产出和效果：项目根据《关于深化“百村示范千村整治”工程扎实推进农村生活污水、生活垃圾、赤膊房治理的意见》（金委办发〔2014〕33号）和《关于印发金华市本级新农村建设专项资金管理办法的通知》（金农办〔2018〕24号）等文件的内容执行。立项依据充分，目标明确。项目管理到位，监督有效，已按预期目标完成，完成质量良好。农村生活污水治理作为“五水共治”的一项重要内容，面广量大，情况复杂。全市上下攻坚克难、全力推进，通过三年的努力，基本实现规划保留村全覆盖，农村环境面貌实现了根本改观，为“五水共治”战役取得成功打下了坚实基础。发现的问题及原因：在项目实施过程中，存在工程项目进度不一致、验收不及时等问题，导致资金拨付周期较长。建议各项目实施单位加快项目实施进度，区一级针对完工项目要及时组织验收并提交审计，尽量缩短资金拨付周期，提高资金使用效益。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

项目名称：农村环卫队伍建设专项资金项目

项目基本情况：农村环卫队伍建设是我市农村垃圾分类减量资源化处理长效运营管理的基础。市农办负责提出专项资金分配建议，配合做好专项资金管理和监督等工作；市财政局负责专项资金预算安排、资金分配，监督预算执行及组织资金使用的绩效评价。项目实施主体为婺城区、金东区、金华经济开发区、金义都市新区、金华山农办。根据《金华市深化美丽乡村建设行动计划（2016—2020年）》（金委办〔2016〕57号）和《关于印发金华市本级新农村建设专项资金管理办法的通知》（金农办〔2018〕24号），市区以农村卫生长效保洁、农村生活垃圾分类减量处理等农村环境全面提升为基础，构建面上洁净的美丽乡村格局。

项目预算情况：2018年预算共安排资金2000万元，其中婺城区648.43 万元、金东区556.66万元、开发区343.38万元、金义都市新区277.75万元、金华山173.76万元。

项目预算执行情况：市财政拨付2000万的2018年度的卫生保洁专项资金，资金使用按照农村户籍人口分配，由区级按照考核情况分配，合理合规，各地每月一考核，根据考核情况拨付资金，严格环卫队伍管理。2018年度拨付婺城区656万元、金东区562万元、金华开发区338万元、金义都市新区280万元、金华山旅游经济区164万元，共计2000万元。

项目实际完成情况：农村卫生保洁和生活垃圾无害化处理实现行政村全覆盖，实施生活垃圾分类减量的乡镇、行政村（除去二环内村、集镇所在地村等），覆盖率分别达到100%和99.54%。

项目绩效情况：项目根据《金华市深化美丽乡村建设行动计划（2016—2020年）》（金委办〔2016〕57号）《浙江省美丽乡村建设专项资金管理办法（试行）》（浙财农〔2015〕45号）和关于印发金华市本级新农村建设专项资金管理办法的通知》（金农办〔2018〕24号）等文件的内容执行。立项依据充分，目标明确。项目管理到位，监督有效，已按预期目标完成，完成质量良好。通过市本级财政专项农村环卫队伍建设资金的扶持，各地都把农村环卫队伍建设作为重点，强化组织引导，加大配套资金投入，严格队伍管理，为美丽乡村建设打牢基础。  

存在的问题和建议：在平时检查中发现各区存在环卫队伍建设不平衡、保洁效果差距大等问题，建议各区加强环卫队伍的建设，完善考核机制，激发环卫队伍竞争意识，杜绝干好干坏都一样的情况，提高资金使用的效益。